Приложение
к Порядку составления
и утверждения плана
финансово-хозяйственной
деятельности
муниципальных бюджетных
(автономных) учреждений,
учредителем которых
является администрация
Первомайского района
УТВЕРЖДАЮ
Председатель комитета администрации
Первомайского района
.„«г
п$0.
по
К: Г^ \Д \\I».
1>
*■
А' >
А. А. Амельченко
А .
План
финансово-хозяйственной деятельности
на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов
уточненный
РЕШЕНИЕ РСД от 28.06.2024 № 8-СД Решение РСД "О внесении изменений в нормативный правовой акт
1’ервомайского районного Собрания от 14.12.2022 № 29-СД "О районном бюджете на 2024 год и плановый период 2025 v
2026 годов"
Орган, осуществляющий функции и
полномочия учредителя:
Комитет администрации Первомайского
района по образованию
Учреждение:
МБДОУ д/с "Парус" с. Фирсово
Единица измерения: рубль.
Раздел 1. Поступления и выплаты
Код по I
бю п- I Ана-
Сумма
/
Г
Наименование показателя
1
Остаток средств на начало текущего
финансового года
Остаток средств на конец текущего
финансового года
Доходы, всего:
в том числе:
доходы от собственности, всего
в том числе:
доходы от оказания услуг, работ,
компенсации затрат учреждений, всего
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания
доходы от штрафов, пеней, иных сумм
принудительного изъятия, всего
в том числе:
безвозмездные денежные поступления,
всего
в том числе:
прочие доходы, всего
в том числе:
целевые субсидии
субсидии на осуществление
капитальных вложений
доходы от операций с активами, всего
в том числе:
прочие поступления, всего
из них:
увеличение остатков денежных
средств за счет возврата дебиторской
задолженности прошлых лет
Расходы, всего:
в том числе:
на выплату персоналу, всего
в том числе:
оплата труда
прочие выплаты персоналу, в том
числе компенсационного характера
иные выплаты, за исключением
фонда оплаты труда учреждения, для
выполнения отдельных полномочий
взносы по обязательному
социальному страхованию на выплаты по
оплате труда работников и иные выплаты
работникам учреждений, всего
в том числе:
на выплаты по оплате труда
на иные выплаты работникам
социальные и иные выплаты населению,
всего
Код по
бюд Анажетной лити
Код
клас
чес на 2024 г. текущий
строки
сифи кий
финансовый год
кации
код
РФ
2
5
3
4
Сумма
на 2025 г. первый
год планового
периода
на 2026 г. второй
год планового
периода
за пределами
планового
периода
6
7
8
0001
X
X
6 228 327.67
0,00
0,00
0,00
0002
1000
X
X
100
0,00
48 184 501,00
0,00
48 156 329,30
0,00
48 184 501.00
0,00
0,00
1100
120
1110
1120
120
120
1200
130
130
41 390 713,00
41 362 541,30
41 390 713,00
0,00
1210
130
131
41 390 713,00
41 362 541,30
41 390 713.00
0.00
1300
140
1310
140
1400
150
1410
1500
150
180
150
68 088,00
68 088,00
68 088,00
0,00
1510
180
152
68 088.00
68 088,00
68 088,00
0,00
1520
1900
180
0,00
0,00
0,00
1980
X
6 725 700.00
6 725 700,00
6 725 700.00
1981
2000
510
X
200
54 412 828.67
48 156 329,30
48 184 501,00
0,00
2100
X
210
31 203 838,70
26 862 400,00
26 862 400,00
0,00
2110
111
211
24 427 214,77
20 631 643,63
20 631 643,63
0,00
2120
112
266
2130
113
2140
119
213
6 776 623.93
6 230 756,37
6 230 756,37
0,00
2141
2142
119
119
213
6 776 623,93
6 230 756,37
6 230 756,37
0,00
2200
300
2210
320
2211
321
2310
иные налоги (включаемые в состав
расходов) в бюджеты бюджетной системы
2320
РФ, а также государственная пошлина
уплата штрафов (в том числе
административных), пеней, иных платежей
2330
безвозмездные перечисления
2400
организациям и физическим лицам, всего
из них:
гранты, предоставляемые другим
организациям и физическим лицам
2410
прочие выплаты (кроме выплат на закупку
2500
товаров, работ, услуг)
исполнение судебных актов РФ и
мировых соглашений по возмещению вреда,
причиненного в результате деятельности
учреждения
2520
расходы на закупку товаров, работ, услуг,
всего
2600
в том числе:
закупку научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ
закупку товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных
технологий
закупку товаров, работ, услуг в целях
капитального ремонта муниципального
имущества
прочую закупку товаров, работ и
услуг, всего
закупку товаров, работ, услуг в целях
закупку энергетических ресурсов
капитальные вложения в объекты
муниципальной собственности, всего
в том числе:
приобретение объектов
недвижимого имущества муниципальными
учреждениями
строительство (реконструкция)
объектов недвижимого имущества
му ниципал ьными учрежд ения ми
Выплаты, уменьшающие доход, всего:
в том числе:
налог на прибыль
налог на добавленную стоимость
прочие налоги, уменьшающие доход
Прочие выплаты, всего:
из них:
возврат в бюджет средств субсидий
290
8 179 519,00
8 178 600,00
8 178 600,00
0,00
851
291
8 179 519,00
8 178 600,00
8 178 600.00
0,00
852
291
0,00
0,00
0,00
0,00
200
15 029 470.97
13 115 329,30
13 143 501,00
0,0.0
0,00
0,00
0,00
0,00
200
11 407 870,97
9 493 729,30
9 521 901,00
0,00
247
3 621 600.00
3 621 600,00
3 621 600,00
0,00
°
2300
ОС
в том числе:
/
социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных социальных
выплат
из них:
пособия, компенсации и иные
социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных обязательств
уплата налогов, сборов и иных платежей,
всего
из них:
налог на имущество организаций и
земельный налог
853
X
810
X
831
X
2610
241
2620
242
2630
243
2640
2650
2660
244
246
247
2700
400
2710
406
2720
3000
407
100
ЗОЮ
3020
3030
4000
X
4010
610
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг
№ п/п
Наименование показателя
Коды
строк
Год
начала
закуп на 2024г. текущий
ки
ф и н а н со в ы й год
3
4
5
26000
X
1.1.
по контрактам (договорам), заключенным
до начала текущего финансового года без
применения норм Федерального закона от
05.04.2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд" (далее - Федеральный
закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от
18.07.2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами
юридических лиц" (далее - Федеральный
закон № 223-ФЗ)
26100
X
1.2.
по контрактам (договорам), планируемым
к заключению в соответствующем
финансовом году без применения норм
Федерального закона № 44-ФЗ и
Федерального закона № 223-ФЗ
26200
X
1.3.
по контрактам (договорам), заключенным
до начала текущего финансового года с
учетом требований Федерального закона №
44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
1
1.
1.4.
2
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг,
всего
в том числе:
по контрактам (договорам), планируемым
к заключению в соответствующем
финансовом году с учетом требований
Федерального закона № 44-ФЗ и
Федерального закона № 223-ФЗ
в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых
на финансовое обеспечение выполнения
1.4.1. муниципального задания
в том числе:
в соответствии с Федеральным
1.4.1.1. законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным
1.4.1.2. законом № 223-ФЗ
за счет субсидий, предоставляемых в
соответствии с абзацем вторым пункта 1
1.4.2. статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ
в том числе:
в соответствии с Федеральным
1.4.2.1. законом № 44-ФЗ
за счет субсидий, предоставляемых
1.4.3. на осуществление капитальных вложений
за счет прочих источников
1.4.4. финансового обеспечения
в том числе:
26300
26400
Сумма
на 2026 г. второй
на 2025 г. первый
год планового
год планового
периода
периода
7
6
за предела\
плановогс
периода
8
15 029 470.97
13 115 329,30
13 143 501,00
0,00
1 885 969.97
0.00
0,00
0.00
13 143 501,00
13 115 329,30
13 143 501.00
0,00
13 143 501.00
13 115 329.30
13 143 501,00
0,00
13 143 501.00
13 115 329,30
13 143 501,00
0,0С
X
X
26410
X
26411
X
26412
X
26420
X
26421
X
26430
X
26440
X
в соответствии с Федеральным
/ А Л . законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным
1.4.4.2. законом № 223-ФЗ
2.
3.
26441
X
26442
X
Итого по контрактам, планируемым к
заключению в соответствующем финансовом
году в соответствии с Федеральным законом
№ 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 26500
в том числе по году начала закупки:
26510
X
2022
Итого по договорам, планируемым к
заключению в соответствующем финансовом
году в соответствии с Федеральным законом
№ 223-ФЗ, по соответствующему году
закупки
в том числе по году начала закупки:
X
2022
26600
26610
13 143 501,00
13 115 329,30
13 143 501,00
0.00
13 143 501.00
13 115 329,30
13 143 501,00
0,00
Заведующий
Р. А. Колбина
МБДОУ д/с "Парус" с. Фирсово
исполнитель: вед.экономист Юдова С. Н.., тел.: 2-21-70
I
ЙЮ Л-
I д ня.
[
Чумма
